寿县寿县安丰高级中学2023年部门预算

2022年12月

目 录

第一部分 部门(或单位)概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算表

1.2023年财政拨款收支预算总表

2.2023年一般公共预算支出预算表

3.2023年一般公共预算基本支出预算表

4.2023年政府性基金预算收支预算表

5.2023年国有资本经营预算收支预算表

6.2023年收支预算总表

7.2023年收入预算总表

8.2023年支出预算总表

9. 2023年项目支出表(不含涉密项目)

10. 2023年政府采购支出表

11. 2023年政府购买服务支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2023年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2023年收支预算总体情况说明

7.关于2023年收入预算情况说明

8.关于2023年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门（或单位）概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。

（二）坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

（三）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。

（四）组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休、离休等工作。

（五）负责全校家庭经济困难学生资助管理工作。

（六）负责全校党建工作、思想政治工作、意识形态工作。

（七）规划并实施好学校德育、体育卫生与艺术教育及安全、国防、禁毒教育等工作。

（八）组织实施好学校行风建设和文明创建工作。

（九）协助有关部门做好教育系统的统战工作。

（十）组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

（十一）配合有关部门对学校进行纪检、监察和审计。

（十二）实施好学校内部管理体制改革。做好学籍管理工作，配合教育主管部门做好招生工作。

（十三）组织实施好教育方面的对外交流与合作。

（十四）贯彻国家语言文字工作方针政策，实施语言文字规范和标准，指导推广普通话工作。

（十五）组织好群众性体育活动和赛事的开展，组织参加县级以上体育竟赛和体育活动。

（十六）完成上级领导机关布置的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，寿县安丰级中学2023年度部门预算仅包括本单位预算，无其他下属单位预算。

三、2023年度主要工作任务

本学期，学校将按照县委县政府、县教体局的决策部署，以坚持和加强党对教育工作的全面领导为保证，全面贯彻党的教育方针，自觉对标对表《普通高中学校办学质量评价指南》的要求，持续探索应对教育综合改革，聚焦聚力重点任务攻坚，确保各项计划措施落地见效。

（一）、聚焦党的建设，深化全面从严治党

1.学习宣传贯彻党的创新理论。

2.打造“融合党建”工作模式。

3.提升党组织的凝聚力战斗力。

4.从严从实加强党风廉政建设。

5.发挥统战群团凝心聚力作用。认真落实党组织的统战工作主体责任，坚持党建带群建，积极引导工会、妇联、团委等群团组织更好服务教育教学中心工作，凝聚发展合力。本学期，组织召开第十一届二次教代会暨工代会。

（二）、聚焦安全稳定，织密筑牢安全防线

1.做好疫情常态精准防控。

2.强化意识形态安全工作。健全意识形态工作领导机制和风险防控网络，牢牢掌握意识形态工作的领导权、主动权、话语权，守住教材、讲台、网络三个阵地。加强形势研判，强化舆论引导，规范应急处置，从严问责追责，确保学校意识形态安全。

3.筑牢安全风险防控体系。

4.加强依法治教安全保障。

（三）、聚焦核心素养，全力打造名师团队

1.强化师德师风建设。

2.提升教师专业素养。

3.提升依法执教能力。

（四）、聚焦教学教研，着力提高办学效益

1.确保打赢2023高考战。

2.攻坚克难应对“三新”改革。

3.扎实推进智慧校园建设。

（五）、聚焦立德树人，扎实推进三全育人

1.立德树人，坚持德育先行。

2.五育并举，抓好三全育人。

3.五项管理，助力健康成长。

4.家校携手，共建和谐教育。

5.资助育人，做好“民心”工程。

第二部分 2023年部门预算表

   2023年部门预算表由11张表格构成，具体表格内容见附表。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

寿县安丰高级中学2023年财政拨款收支预算4213.68万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款4213.68万元，按资金年度分为：当年财政拨款收入4213.68万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：高中教育支出3810.94万元，占73.83%；社会保障和就业支出642.80万元，占15.25%；卫生健康支出138.55万元，占3.29%；住房保障支出321.40万元，占7.63%

二、关于2023年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

寿县安丰高级中学2023年一般公共预算拨款4213.68万元，比2022年预算拨款增加1076.71万元，增长34.32%，主要原因：一是基础绩效奖金列入当年预算；二是基础绩效奖纳入了养老金、住房公积金、社保保障费缴费基数,三是增加了工会经费。

（二）一般公共预算拨款结构情况

高中教育支出3810.94万元，占73.83%；社会保障和就业支出642.80万元，占15.25%；卫生健康支出138.55万元，占3.29%；住房保障支出321.40万元，占7.63%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2023年预算3110.94万元，比2022年预算增加783.61万元，增长33.66%，增长原因主要是基础绩效奖纳入工资预算。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老险缴费支出（项）2023年预算428.53万元，比2021年预算增加126.57万元，增长41.91%，增长原因主要是基础绩效奖纳入了养社保保障费缴费基数。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算214.27万元，比2022年预算增加63.29万元，增长41.91%，增长原因主要是基础绩效奖纳入了养社保保障费缴费基数。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算321.40万元，比2022年预算增加94.73万元，增长41.91%，增长原因主要是基础绩效奖纳入了住房公积金缴费基数。

5. 卫生健康支出（类）行事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算138.55万元，比2022年预算增加8.33万元，增长6.39%，增长原因在职人员工资略有增加,相应增加了缴费基数。

三、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

寿县安丰高级中学2023年一般公共预算基本支出4213.68万元，其中：工资福利支出3794.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出323.56万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助7.83万元，主要包括：生活补助等。

四、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

寿县安丰高级中学2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

寿县安丰高级中学2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，寿县安丰高级中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。寿县安丰高级中学2023年收支总预算4913.73万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理非税收入，支出包括：高中教育、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2023年收入预算情况说明

寿县安丰高级中学2023年收入预算4913.73万元，一般公共预算拨款收入4213.68万元，占85.75%，比2022年预算增加1076.71万元，增长34.32%，增长原因主要是基础绩效奖纳入工资预算，并相应增加了社保和公积金缴费基数；财政专户管理非税收入700.05万元，占14.25%，比2022年预算减少108.56万元，下降13.42%，下降原因主要是学生人数减少相应减少学费，住校生人数减少相应减少住校费。

八、关于2023年支出预算情况说明

寿县安丰高级中学2023年支出预算4913.68万元，比2022年预算增加1076.71万元，增长85.75%，增长原因主要是基础绩效奖纳入工资预算，并相应增加了社保和公积金缴费基数。其中，基本支出4213.68万元，占85.75%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出700.05万元，占14.25%，主要用于助学金、维修（护）费等。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况。

寿县安丰高级中学局2023年单位政府采购预算总额72.60万元。其中：政府采购货物预算72.60万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（二）政府购买服务情况。

寿县安丰高中无2023年元政府购买服务。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年底，寿县安丰高级中学共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备3台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（四）预算绩效目标设置情况。

寿县安丰高级中学2023年项目支出按规定设置支出绩效目标，部门预算编制了0个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元，财政专户管理资金当年安排0万元，单位资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

附表：寿县安丰高级中学2023年部门预算表